| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0145/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FLORA SERVICE GROUP, s.r.o. |
| Adresa: | Bednárova 10/16, 907 01 Myjava |
| IČO: | 47892609 |
| Predmet: | vybudovanie kultúrno - oddychovej zóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4720 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2015 |
| Súbor: | FD_0145_15.pdf |
| Zverejnené: | 04.12.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
